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1 目的

為加強(qiáng)中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司（以下簡稱公司）工程建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱項(xiàng)目）竣工驗(yàn)收管理，明確各層級(jí)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收過程中的工作職責(zé)、界面和程序，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)行為，提高工作時(shí)效，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱股份公司）工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。

2 范圍

本辦法適用于公司機(jī)關(guān)及公司所屬單位。適用于公司所屬單位項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收管理?？毓晒?、實(shí)際控制企業(yè)通過法定程序貫徹執(zhí)行本辦法，參股公司參照本辦法執(zhí)行。

3 術(shù)語

3.1項(xiàng)目類別

是指在《天然氣銷售分公司投資管理辦法》中按投資項(xiàng)目性質(zhì)和規(guī)模劃分的一類、二類、三類和四類項(xiàng)目。

3.2 二級(jí)單位

是指公司所省公司、液化石油氣公司、液化天然氣單位以及其他單位。

3.3所屬單位

   是指公司所屬各級(jí)單位。

3.4竣工驗(yàn)收

是指對(duì)項(xiàng)目是否按照國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和設(shè)計(jì)要求建成以及能否合法、正常生產(chǎn)和使用等事項(xiàng)，進(jìn)行全面檢驗(yàn)和綜合評(píng)價(jià)的活動(dòng)。

3.5初步驗(yàn)收

是指在項(xiàng)目具備竣工驗(yàn)收條件后，在正式竣工驗(yàn)收前組織的驗(yàn)收。

3.6 專項(xiàng)驗(yàn)收

專項(xiàng)驗(yàn)收應(yīng)包括且不限于：安全設(shè)施驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收、水土保持設(shè)施驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、檔案驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)等。

4 職責(zé)

4.1 公司工程管理部是公司工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的歸口管理部門，主要職責(zé)：

4.1.1 負(fù)責(zé)組織制訂公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度，負(fù)責(zé)跟蹤檢查及考核推評(píng)工作；

4.1.2 負(fù)責(zé)組織一、二類、三類項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；

4.1.3 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和考核二級(jí)單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作；

4.1.4 負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)單位報(bào)送的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收備案文件進(jìn)行集中管理。向股份公司工程主管部門報(bào)送需國家核查的竣工驗(yàn)收核查材料，報(bào)送需向國家備案的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)果及相關(guān)材料。

4.2 公司辦公室主要職責(zé)：

4.2.1 負(fù)責(zé)制定公司項(xiàng)目檔案專項(xiàng)驗(yàn)收管理制度；

4.2.2 負(fù)責(zé)按管理權(quán)限或上級(jí)委托組織項(xiàng)目檔案初步驗(yàn)收、檔案專項(xiàng)驗(yàn)收，或向股份公司總裁辦申請項(xiàng)目檔案驗(yàn)收；

4.2.3負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核二級(jí)單位檔案專項(xiàng)驗(yàn)收工作。

4.3 公司規(guī)劃計(jì)劃部主要職責(zé)：

4.3.1負(fù)責(zé)制定建設(shè)項(xiàng)目投資管理、工程造價(jià)管理制度；

4.3.2負(fù)責(zé)對(duì)公司組織驗(yàn)收的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料中與投資管理相關(guān)內(nèi)容的符合性審查，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核二級(jí)單位項(xiàng)目竣工結(jié)算工作。

4.4 公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主要職責(zé)：

4.4.1 負(fù)責(zé)制訂公司項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算及項(xiàng)目轉(zhuǎn)資管理制度；

4.4.2指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核項(xiàng)目竣工決算及項(xiàng)目轉(zhuǎn)資工作。

4.5 公司總調(diào)度部主要職責(zé)：

4.5.1 負(fù)責(zé)制訂公司項(xiàng)目試運(yùn)投產(chǎn)管理制度；

4.5.2 負(fù)責(zé)收集并提供公司組織竣工驗(yàn)收項(xiàng)目的生產(chǎn)準(zhǔn)備及試運(yùn)行考核總結(jié)（不含設(shè)備效能考核）。

4.6 公司質(zhì)量安全環(huán)保部主要職責(zé)：

4.6.1 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家項(xiàng)目質(zhì)量、安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收和消防驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定，并組織制定公司相關(guān)管理制度；

4.6.2 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督二級(jí)單位辦理安全設(shè)施、竣工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收和消防驗(yàn)收管理工作；

4.6.3 負(fù)責(zé)按管理權(quán)限或委托組織安全設(shè)施、竣工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收，向股份公司質(zhì)量安全環(huán)保部申請專項(xiàng)驗(yàn)收。

4.7公司物資管理部主要職責(zé)：

4.7.1 負(fù)責(zé)制定公司物資采購管理制度，監(jiān)督指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目的物資采購管理工作；

4.7.2 負(fù)責(zé)審查建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備采辦及引進(jìn)工作總結(jié)。

4.8 公司審計(jì)部主要職責(zé)：

4.8.1 負(fù)責(zé)制訂公司項(xiàng)目竣工決算審計(jì)管理制度；

4.8.2 按管理權(quán)限或上級(jí)委托組織實(shí)施竣工決算審計(jì)，向股份公司審計(jì)部申請一、二類項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。

4.9公司其他管理部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理相關(guān)工作。

4.10二級(jí)單位主要職責(zé)：

4.10.1 負(fù)責(zé)組織一類、二類、三類項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收初步驗(yàn)收工作，并向公司申請竣工驗(yàn)收；

4.10.2 配合公司組織一類、二類、三類項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，組織四類項(xiàng)目竣工驗(yàn)收或按公司委托組織三類項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，竣工驗(yàn)收文件報(bào)公司備案；

4.10.3 負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告，收集、整理、歸檔項(xiàng)目前期文件和竣工驗(yàn)收文件，匯編竣工資料，負(fù)責(zé)三類、四類項(xiàng)目檔案驗(yàn)收，向公司報(bào)一類、二類項(xiàng)目檔案驗(yàn)收申請；

4.19.4負(fù)責(zé)按公司《建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)健康“三同時(shí)”管理程序》規(guī)定職責(zé)權(quán)限組織安全設(shè)施、竣工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和水土保持設(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收或上報(bào)驗(yàn)收申請；4.10.5負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所管轄單位按照有關(guān)規(guī)定獲取項(xiàng)目消防驗(yàn)收合格意見或進(jìn)行消防驗(yàn)收備案，取得土地利用等批準(zhǔn)文件；

4.10.6負(fù)責(zé)四類項(xiàng)目竣工決算審計(jì)，向公司報(bào)申請一、二、三類項(xiàng)目竣工決算審計(jì)申請；

4.10.7 負(fù)責(zé)按照合同約定監(jiān)督參建單位在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作過程中履行職責(zé)；

4.10.8負(fù)責(zé)組織限期整改竣工驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題；

4.10.9負(fù)責(zé)組織所管轄單位按照有關(guān)規(guī)定申請地方政府核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目竣工驗(yàn)收核查和向原地方政府核準(zhǔn)、備案部門報(bào)送竣工驗(yàn)收結(jié)果；

4.10.10公司授權(quán)管理的其他事項(xiàng)。

5 管理內(nèi)容

5.1竣工驗(yàn)收依據(jù)和條件

5.1.1項(xiàng)目竣工驗(yàn)收主要依據(jù)：

a）國家有關(guān)法律法規(guī)；

b）適用的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

c）股份公司有關(guān)規(guī)定；

d）國家或地方政府項(xiàng)目核準(zhǔn)、備案文件，項(xiàng)目（預(yù)）可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)或基礎(chǔ)設(shè)計(jì)（以下統(tǒng)稱初步設(shè)計(jì)）、施工圖設(shè)計(jì)或詳細(xì)設(shè)計(jì)（以下統(tǒng)稱施工圖設(shè)計(jì)）、專項(xiàng)評(píng)價(jià)和項(xiàng)目變更等批復(fù)文件；

e）安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施等專項(xiàng)驗(yàn)收報(bào)告，消防驗(yàn)收合格意見或消防驗(yàn)收備案材料，檔案驗(yàn)收意見，竣工決算審計(jì)意見；

f）其他相關(guān)文件。

5.1.2項(xiàng)目竣工驗(yàn)收須具備下列條件：

a）完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；

b）完成項(xiàng)目管理和建設(shè)全過程的文件收集、整理與歸檔工作；

c）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；

d）有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件；

e）有施工單位簽署的工程保修書；

f）生產(chǎn)性裝置和輔助性公用設(shè)施按批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件配套建成，能滿足生產(chǎn)和生活需要；

g）生產(chǎn)準(zhǔn)備工作、生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)、檢維修設(shè)施和規(guī)章制度等滿足生產(chǎn)需要；

h）項(xiàng)目生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，生產(chǎn)能力和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求，且經(jīng)連續(xù)72小時(shí)生產(chǎn)考核合格；

i）完成安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施等專項(xiàng)驗(yàn)收，取得消防驗(yàn)收合格意見或消防驗(yàn)收備案材料，檔案驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)工作已完成；

j）項(xiàng)目工程質(zhì)量符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計(jì)文件和合同要求，工程質(zhì)量合格。

5.2基本要求

5.2.1自項(xiàng)目按照批準(zhǔn)的投產(chǎn)方案試運(yùn)行之日起，一類、二類項(xiàng)目應(yīng)在3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行連續(xù)72小時(shí)生產(chǎn)考核，三類、四類項(xiàng)目應(yīng)在1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行連續(xù)72小時(shí)生產(chǎn)考核。

5.2.2一類、二類項(xiàng)目，可分初步驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段，在完成初步驗(yàn)收后及時(shí)組織竣工驗(yàn)收。其他項(xiàng)目直接組織竣工驗(yàn)收。對(duì)分期建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)可行性研究報(bào)告或初步設(shè)計(jì)批復(fù)的分期建設(shè)內(nèi)容，分期組織竣工驗(yàn)收。

5.2.3 一類、二類項(xiàng)目應(yīng)在試生產(chǎn)之日起，18個(gè)月內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。如不能按期驗(yàn)收，二級(jí)單位應(yīng)分析原因，制定整改措施方案，并在到期前3個(gè)月提出延期申請，報(bào)送公司審批，但延長期不得超過6個(gè)月。

三類、四類項(xiàng)目應(yīng)在試生產(chǎn)之日起，9個(gè)月內(nèi)完成竣工驗(yàn)收。如不能按期驗(yàn)收，二級(jí)單位應(yīng)分析原因，并制定整改措施方案，但延長期不得超過3個(gè)月。

5.2.4項(xiàng)目竣工驗(yàn)收文件的提供和信息披露應(yīng)按照國家保密法律法規(guī)和股份公司有關(guān)保密管理規(guī)定執(zhí)行。

5.3專項(xiàng)驗(yàn)收

5.3.1所屬單位應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，按照有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成專項(xiàng)驗(yàn)收或獲取所需專項(xiàng)驗(yàn)收合格批準(zhǔn)文件。分期建設(shè)的項(xiàng)目，所屬單位應(yīng)按項(xiàng)目批復(fù)文件和規(guī)定程序分期完成專項(xiàng)驗(yàn)收或獲取所需專項(xiàng)驗(yàn)收合格批準(zhǔn)文件。

5.3.2安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施和消防設(shè)施等應(yīng)與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用。

5.3.3所屬單位應(yīng)按照國家和股份公司有關(guān)規(guī)定開展安全設(shè)施驗(yàn)收，主要包括以下工作內(nèi)容：

a）項(xiàng)目安全設(shè)施建成后，所屬單位應(yīng)對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

b）安全設(shè)施試運(yùn)行時(shí)間應(yīng)不少于1個(gè)月，最長不得超過6個(gè)月。

生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品及放射性物品的項(xiàng)目應(yīng)在項(xiàng)目試運(yùn)行前將試運(yùn)行方案報(bào)項(xiàng)目所在地行政監(jiān)督管理部門備案。

c）進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)的項(xiàng)目在安全設(shè)施竣工或試運(yùn)行完成后，所屬單位應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)價(jià)，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定編制項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。

生產(chǎn)、儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品及放射性物品的項(xiàng)目應(yīng)符合國家和股份公司有關(guān)規(guī)定。

d）應(yīng)按職責(zé)權(quán)限及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收申請或組織項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收，并形成書面報(bào)告?zhèn)洳椤０踩O(shè)施驗(yàn)收合格后方可投入生產(chǎn)和使用。

5.3.4所屬單位應(yīng)按照國家和股份公司有關(guān)規(guī)定開展環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收，主要包括以下工作內(nèi)容：

a）需進(jìn)行調(diào)試的項(xiàng)目，所屬單位應(yīng)確保調(diào)試期間污染物排放符合國家和地方有關(guān)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和排污許可等相關(guān)管理規(guī)定。環(huán)境保護(hù)設(shè)施未與主體工程同時(shí)建成的或者應(yīng)取得排污許可證但未取得的，所屬單位不得對(duì)該項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行調(diào)試。調(diào)試期間，所屬單位應(yīng)按照規(guī)定對(duì)環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況和項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響進(jìn)行監(jiān)測。

b）所屬單位為項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的責(zé)任主體，應(yīng)按照環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和環(huán)境保護(hù)行政主管部門的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，編制驗(yàn)收報(bào)告，并對(duì)驗(yàn)收內(nèi)容、結(jié)論和所公開信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

c）項(xiàng)目建成后，所屬單位應(yīng)如實(shí)查驗(yàn)、監(jiān)測、記載項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施的建設(shè)和調(diào)試情況，編制驗(yàn)收監(jiān)測（調(diào)查）報(bào)告。

d）除需要取得排污許可證的水和大氣污染防治設(shè)施外，其他環(huán)境保護(hù)設(shè)施的驗(yàn)收期限一般不超過3個(gè)月，需要對(duì)該類環(huán)境保護(hù)設(shè)施進(jìn)行調(diào)試或者整改的，驗(yàn)收期限可以適當(dāng)延期，但最長不超過12個(gè)月。

驗(yàn)收期限是指自項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工之日起至所屬單位向社會(huì)公開驗(yàn)收報(bào)告之日止的時(shí)間。

e）分期建設(shè)、分期投入生產(chǎn)或者使用的項(xiàng)目，其環(huán)境影響報(bào)告書（表）應(yīng)列明分期的建設(shè)內(nèi)容，明確相應(yīng)配套的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，據(jù)此開展分期驗(yàn)收，不得任意拆分項(xiàng)目。

f）除按照有關(guān)規(guī)定需要保密的情形外，所屬單位應(yīng)依照相關(guān)規(guī)定公開項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施驗(yàn)收相關(guān)資料，同時(shí)向項(xiàng)目所在地環(huán)境保護(hù)行政主管部門報(bào)送相關(guān)信息，登陸全國建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收信息平臺(tái)填報(bào)相關(guān)信息。

5.3.5所屬單位應(yīng)按照國家和股份公司有關(guān)規(guī)定開展職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收，主要包括以下工作內(nèi)容：

a）配套建設(shè)的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施必須與主體工程同時(shí)投入試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，所屬單位應(yīng)進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)，編制評(píng)價(jià)報(bào)告；試運(yùn)行時(shí)間應(yīng)不少于1個(gè)月，最長不得超過6個(gè)月。

b）所屬單位在項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告編制完成后，應(yīng)組織有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生專家對(duì)職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行整改。

c）所屬單位在職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收前應(yīng)編制驗(yàn)收方案，并在驗(yàn)收前20日將驗(yàn)收方案向項(xiàng)目所在地行政主管部門進(jìn)行書面報(bào)告。

d）所屬單位應(yīng)將職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收過程形成書面報(bào)告?zhèn)洳?，其中職業(yè)病危害嚴(yán)重的項(xiàng)目應(yīng)在驗(yàn)收完成之日起20日內(nèi)向項(xiàng)目所在地行政主管部門提交書面報(bào)告。

5.3.6所屬單位應(yīng)按照《生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收規(guī)程（試行）》的有關(guān)規(guī)定在試生產(chǎn)前組織完成水土保持設(shè)施驗(yàn)收工作，委托第三方技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)編制水土保持設(shè)施驗(yàn)收報(bào)告。

5.3.7所屬單位應(yīng)按照國家、項(xiàng)目所在地消防驗(yàn)收相關(guān)規(guī)定獲取消防驗(yàn)收合格意見或進(jìn)行消防驗(yàn)收備案。

5.3.8所屬單位應(yīng)按照公司檔案管理有關(guān)規(guī)定，向檔案主管部門申請項(xiàng)目檔案驗(yàn)收，并在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前3個(gè)月完成檔案驗(yàn)收。

一類、二類項(xiàng)目，二級(jí)單位應(yīng)編制檔案驗(yàn)收申請報(bào)告，并附項(xiàng)目檔案自檢報(bào)告，填報(bào)《建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收申請表》，通過公司檔案主管部門向股份公司主管部門提出驗(yàn)收申請，由股份公司檔案主管部門負(fù)責(zé)檔案專項(xiàng)驗(yàn)收或由公司檔案主管部門按委托組織檔案專項(xiàng)驗(yàn)收。三類、四類項(xiàng)目，由二級(jí)單位檔案主管部門組織檔案專項(xiàng)驗(yàn)收。

5.3.9按照股份公司有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目竣工決算審計(jì)應(yīng)在竣工驗(yàn)收前完成。未完成竣工決算審計(jì)的項(xiàng)目，不得辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。

    a）二級(jí)單位應(yīng)在每年12月份編制完成下一年度項(xiàng)目竣工決算審計(jì)計(jì)劃。并報(bào)送公司審計(jì)部。列入竣工決算審計(jì)計(jì)劃的項(xiàng)目應(yīng)具備竣工決算審計(jì)條件。

公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審批三類、四類（3000萬元以上）項(xiàng)目竣工決算審計(jì)計(jì)劃，并將一類、二類項(xiàng)目竣工決算審計(jì)計(jì)劃報(bào)送股份公司審計(jì)部審批?！?/span>

    b）三類、四類項(xiàng)目，應(yīng)在試生產(chǎn)之日起6個(gè)月內(nèi)具備竣工決算審計(jì)條件，完成竣工決算審計(jì)。

5.3.10所屬單位應(yīng)按照《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)要求及時(shí)申請國有建設(shè)用地使用權(quán)登記。申請資料包括土地權(quán)屬資料；權(quán)籍調(diào)查表、宗地圖及宗地界址點(diǎn)坐標(biāo)；土地出讓價(jià)款、土地租金、相關(guān)稅費(fèi)等繳費(fèi)憑證。其中土地權(quán)屬資料，包括國有建設(shè)用地劃撥決定書、國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同、國有建設(shè)用地使用權(quán)租賃合同及國有建設(shè)用地使用權(quán)作價(jià)出資（入股）、授權(quán)經(jīng)營批準(zhǔn)文件，并在資料遞交完成后盡快取得不動(dòng)產(chǎn)登記證。

5.3.11專項(xiàng)驗(yàn)收不合格的，所屬單位應(yīng)組織參建單位對(duì)提出的問題進(jìn)行整改，并按有關(guān)規(guī)定重新組織驗(yàn)收。

5.4 初步驗(yàn)收

5.4.1項(xiàng)目初步驗(yàn)收應(yīng)在專項(xiàng)驗(yàn)收合格后進(jìn)行。所屬單位組織本單位相關(guān)部門、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，以及勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測等參建單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查設(shè)計(jì)、施工質(zhì)量，核查竣工文件，為竣工驗(yàn)收作好準(zhǔn)備。

5.4.2 項(xiàng)目初步驗(yàn)收程序可分為以下步驟：

a）所屬單位成立初步驗(yàn)收小組，確定初步驗(yàn)收議程；

b）初步驗(yàn)收小組聽取竣工驗(yàn)收報(bào)告；

c）工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)通報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督情況；

d）聽取和審議項(xiàng)目生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)考核情況總結(jié)，以及勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測等單項(xiàng)總結(jié)；

e）對(duì)專項(xiàng)驗(yàn)收進(jìn)行符合性審查；

f）審查竣工文件完整性和準(zhǔn)確性；

g）現(xiàn)場查驗(yàn)項(xiàng)目建設(shè)情況；

h）相關(guān)單位對(duì)存在問題進(jìn)行落實(shí)并限期整改；

i）對(duì)項(xiàng)目做出全面評(píng)價(jià)，形成統(tǒng)一意見，驗(yàn)收小組成員簽署初步驗(yàn)收意見。

5.5竣工驗(yàn)收

5.5.1項(xiàng)目滿足竣工驗(yàn)收條件或經(jīng)初步驗(yàn)收合格并完成問題整改后，所屬單位按照管理權(quán)限向上一級(jí)公司申請竣工驗(yàn)收或自行組織竣工驗(yàn)收。

5.5.2所屬單位應(yīng)在每年12月編制完成下一年度項(xiàng)目竣工驗(yàn)收計(jì)劃，并向上一級(jí)公司報(bào)送。

5.5.3 項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)成立竣工驗(yàn)收委員會(huì)，竣工驗(yàn)收委員會(huì)設(shè)主任委員一人，副主任委員若干人，委員若干人。公司組織竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收主任委員由公司負(fù)責(zé)指定，委員應(yīng)包含股份公司相關(guān)部門、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，必要時(shí)可邀請項(xiàng)目所在地行政主管部門和工藝技術(shù)、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、安全環(huán)保、檔案管理、生產(chǎn)運(yùn)行等方面專家參加。二級(jí)單位組織竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況可精簡竣工驗(yàn)收委員會(huì)成員。

組織竣工驗(yàn)收單位應(yīng)組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和檢測等參建單位參加竣工驗(yàn)收工作。

5.5.4 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序可分為以下步驟：

a）召開預(yù)備會(huì)議

i. 成立竣工驗(yàn)收委員會(huì)；

ii. 確定竣工驗(yàn)收專業(yè)分組；

iii. 確定竣工驗(yàn)收議程。

b）召開首次竣工驗(yàn)收會(huì)議

i. 聽取和審議所屬單位關(guān)于項(xiàng)目初步驗(yàn)收情況匯報(bào)，或聽取和審議不需組織初步驗(yàn)收項(xiàng)目的生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)考核情況總結(jié)，以及勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測等單項(xiàng)總結(jié)；

ii. 對(duì)安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施、水土保持設(shè)施等專項(xiàng)驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、檔案驗(yàn)收和竣工決算審計(jì)等進(jìn)行符合性審查；

iii. 聽取工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)質(zhì)量監(jiān)督結(jié)論意見；

iiii. 聽取和審議項(xiàng)目竣工驗(yàn)收報(bào)告。

c）現(xiàn)場驗(yàn)收

現(xiàn)場查驗(yàn)工程建設(shè)情況，重點(diǎn)查看相關(guān)專項(xiàng)驗(yàn)收等發(fā)現(xiàn)的問題整改落實(shí)情況。

d）竣工驗(yàn)收總結(jié)會(huì)議

i. 明確驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及整改時(shí)間要求；

ii. 討論形成并簽署竣工驗(yàn)收鑒定書。

5.5.5工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)在項(xiàng)目試生產(chǎn)之日起6個(gè)月內(nèi)編制完成工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告。

5.5.6項(xiàng)目竣工驗(yàn)收不合格的，所屬單位應(yīng)根據(jù)竣工驗(yàn)收意見限期組織整改，并重新履行竣工驗(yàn)收程序。

5.5.7項(xiàng)目竣工驗(yàn)收費(fèi)用應(yīng)按照國家和股份公司有關(guān)項(xiàng)目核算規(guī)定規(guī)范列支。

由于設(shè)計(jì)、施工或其他原因造成額外竣工驗(yàn)收費(fèi)用，按合同約定由相關(guān)責(zé)任單位承擔(dān)。

5.5.8竣工驗(yàn)收文件備案

竣工驗(yàn)收鑒定書及竣工驗(yàn)收報(bào)告書報(bào)公司兩套備案，其它竣工驗(yàn)收文件以電子版方式報(bào)上級(jí)公司備案。

5.6監(jiān)督與考核

5.6.1公司相關(guān)部門和所屬單位應(yīng)嚴(yán)格履行職責(zé)，加強(qiáng)項(xiàng)目全過程管理，及時(shí)組織竣工驗(yàn)收，確保驗(yàn)收工作質(zhì)量。

5.6.2公司相關(guān)部門和所屬單位未履行相應(yīng)職責(zé)、影響竣工驗(yàn)收工作的，應(yīng)對(duì)責(zé)任人批評(píng)教育并責(zé)令整改；對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題線索，應(yīng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)查處理，并進(jìn)行責(zé)任追究。

5.6.3公司工程管理部應(yīng)在每年1月份對(duì)上一年度項(xiàng)目竣工驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)并形成年度報(bào)告上報(bào)股份公司工程主管部門，對(duì)竣工驗(yàn)收工作成績突出的單位和個(gè)人給予表彰，對(duì)竣工驗(yàn)收工作組織不力的單位和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)。

5.6.4二級(jí)單位應(yīng)在每年12月底前對(duì)上一年度本單位項(xiàng)目竣工驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)并形成年度報(bào)告上報(bào)公司，對(duì)竣工驗(yàn)收工作成績突出的單位和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)因失職、瀆職影響竣工驗(yàn)收工作的相關(guān)單位和責(zé)任人批評(píng)教育并責(zé)令整改；存在違紀(jì)違規(guī)行為的，應(yīng)依照公司違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究；涉嫌犯罪的，移送監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。

5.6.5所屬單位、參建單位和供應(yīng)商應(yīng)認(rèn)真履行合同，確保項(xiàng)目按時(shí)完成竣工驗(yàn)收。

因參建單位和供應(yīng)商原因影響竣工驗(yàn)收工作的，應(yīng)根據(jù)合同追究參建單位和供應(yīng)商違約責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)報(bào)送股份公司相關(guān)主管部門，按照公司工程建設(shè)承包商和供應(yīng)商管理等有關(guān)規(guī)定處理。

非參建單位和供應(yīng)商原因造成項(xiàng)目不能按期竣工驗(yàn)收的，應(yīng)根據(jù)合同支付工程款項(xiàng)，并根據(jù)合同或通過協(xié)商補(bǔ)償參建單位和供應(yīng)商維護(hù)運(yùn)營發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

5.6.7未辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，不得申請本項(xiàng)目改建或擴(kuò)建；對(duì)未按期辦理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的所屬單位，嚴(yán)格控制新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目。

6 關(guān)鍵控制分析

7 應(yīng)急措施

8 相關(guān)文件

8.1 《中國石油天然氣股份公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》（石油計(jì)〔2014〕68號(hào) ）

8.2 《中國石油天然氣銷售分公司投資管理辦法》（氣銷〔2019〕157號(hào)）

8.3 《中國石油天然氣股份公司工程建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法》（石油計(jì)〔2019〕228號(hào)）

9 記錄和表單

9.1竣工驗(yàn)收鑒定書模板（TRXS/GC-JGYS/BF-JL-01-2020/08/01）

10 附錄

本作業(yè)文件起草部門：工程管理部

起草人：王利鋒   朱連波

審核人：龔大利

審批人：錢治家

附件1 竣工驗(yàn)收鑒定書模板TRXS/GC-JGYS/JL-01-2020/08/01

竣工驗(yàn)收鑒定書

《竣工驗(yàn)收鑒定書》可由建設(shè)單位代表竣工驗(yàn)收委員會(huì)起草建議稿。

（一）《竣工驗(yàn)收鑒定書》的填寫欄目

一、項(xiàng)目名稱：

二、建設(shè)地址：

三、建設(shè)性質(zhì)：

四、建設(shè)規(guī)模：

五、項(xiàng)目類別：

六、建設(shè)單位：

七、勘察設(shè)計(jì)單位：

八、主要施工單位：

    九、監(jiān)理單位：

十、無損檢測單位:

十一、質(zhì)量監(jiān)督單位：

十二、主要實(shí)物工程量：

十三、開、竣工日期：

十四、項(xiàng)目總投資：

十五、工程質(zhì)量評(píng)定：

十六、竣工驗(yàn)收結(jié)論：（說明項(xiàng)目驗(yàn)收級(jí)別，對(duì)工程竣工驗(yàn)收情況、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、EPC總承包商、施工、無損檢測、試運(yùn)投產(chǎn)考核、環(huán)境保護(hù)、水土保持、職業(yè)病防護(hù)、消防、安全設(shè)施、竣工資料，以及工程投資和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行評(píng)價(jià)。）

十七、相關(guān)要求：       

十八、竣工驗(yàn)收委員會(huì)成員簽字：

（二）填寫竣工驗(yàn)收委員會(huì)名單

竣工驗(yàn)收委員會(huì)名單應(yīng)采用表格形式，在表格中注明驗(yàn)收委員會(huì)中職務(wù)、姓名、工作單位、職務(wù)/職稱及簽字欄。（見附表1）

附表1

××××工程竣工驗(yàn)收委員會(huì)名單